241/02.02.00/2024

Yhtymähallitus 23.05.2024 § 63

Valmistelija Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti sekä hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri

Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, puh. 050 340 6221, antti.lahti@sasky.fi tai hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri, puh. 044 728 9174, anja.kakkuri@sasky.fi

Päätös Yhtymähallitus linjasi, että talousarvio 2025 ja taloussuunnitelman 2025-2026 tilikausien tuloksen voivat olla vuosittain enintään 1,5 miljoonaa alijäämäisiä.

Päätösehdotus Yhtymähallitus keskustelee vuoden 2025 sekä taloussuunnitelman 2026-2027 lähtökohdista ja antaa tarvittaessa johtaville viranhaltioille valmistelua koskevia linjauksia.

Esittelijä Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti

Perustelut SASKY koulutuskuntayhtymän talousarvion 2025 ja -suunnitelman 2026- 2027 valmistelu tulee aloittaa. Yhtymähallitus keskustelee talousarvion 2025 sekä taloussuunnitelman 2026-2027 lähtökohdista.

Tiedoksi Hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Yhtymähallitus 24.10.2024 § 127

Valmistelija Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti sekä hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri

Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, puh. 050 340 6221, antti.lahti@sasky.fi tai hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri, puh. 044 728 9174, anja.kakkuri@sasky.fi

Päätös Hyväksyttiin.

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Esittelijä Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti

Perustelut Talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus on laskettu käyttäen vuoden 2024 tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää 3876+Voionmaa 70 ilman lisärahoituspäätöksiä, harkinnanvaraista rahoitusta sekä strategiarahoitusta sekä pohjautuen laatimishetkellä tiedossa olevaan valtion talousarvio­ehdotukseen. Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä vahvistetaan vasta vuoden lopulla ja tähän mennessä on vahvistettu vähimmäis­määrä. Järjestämisluvan mukainen vähimmäismäärä on 3324 opiskelijavuotta.

Lukiokoulutuksen keskimääräiseksi yksikköhinnaksi on arvioitu 8152,11 euroa/opiskelija, taiteen perusopetuksen opetustunti­hinnaksi 91,42 euroa, kansalaisopiston opetustuntihinnaksi 100,18 euroa ja kansanopiston pohja-arvoksi 349,77 euroa.

Käyttötalousosa:

 Tuloslaskelmaosassa rahoitustuottojen ja -kulujen erotus on 228 000 euroa, jolloin vuosikatteeksi muodostuu 1 978 046 euroa.

Poistojen määräksi on arvioitu -4 099 548 euroa.

Tilinpäätöserien (621 502 euroa) jälkeen tilikauden yli-/alijäämä on yhtymähallituksen linjaama -1 500 000 euroa.

Investointiosa sisältää rakentamiseen varatun 4 442 000 euron nettomäärärahan sekä kalusto-, laite- ja muihin investointeihin varatun 1 152 000 euron nettomäärärahan. Nettoinvestoinnit ovat siis yhteensä 5 594 000 euroa.

Liitteenä on ehdotus talousarvioksi 2025 ja taloussuunnitelmaksi 2026-2027.

Tiedoksi Hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto